Contrato federal · Empenho 2025NE000482 · Comprasnet Contratos
PROT.:1105(1591,40){SRP 367/2025:}$ CEPAE PREGÃO 90053/2024 DOC. SEI! 5175385.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 22.382.705/0001-53) para: prot.:1105(1591,40){srp 367/2025:}$ cepae pregão 90053/2024 doc. sei! 5175385.. Valor global contratado: R$ 1.591,40. Vigência de 18/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 22.382.705/0001-53
- Processooficial
- 23070.032389/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90053/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.591,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.591,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/02/2025
- Vigênciaoficial
- 18/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETECOLETE, MATERIAL POLIÉSTER, TAMANHO G, USO ESPORTIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO | 15 | R$ 25,98 | R$ 389,70 |
| COLETECOLETE, MATERIAL POLIÉSTER, TAMANHO G, USO ESPORTIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO | 15 | R$ 40,98 | R$ 614,70 |
| BOLA FUTSALBOLA FUTSAL, MATERIAL PU, PESO CHEIA 350 A 380 G, CIRCUNFERÊNCIA 55 A 59 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 32 GOMOS, VÁLVULA REMOVÍVEL, LUBRIFACADA, CHANCEL A | 10 | R$ 58,70 | R$ 587,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.591,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.591,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000482 · 18/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.591,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.591,40
Faturas
- 2322 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.591,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000482 · 18/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000482 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.032389/2024-18
valor global após o termo: R$ 1.591,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 537333
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.