Contrato federal · Empenho 2025NE000177 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1843 PACOTES DE 500 GRAMAS DE CAFÉ APRESENTAÇÃO, TORRADO E MOÍDO TIPO: TRADICIONAL TORREFAÇÃO: PONTO DE TORRA ESCURA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 90001/…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RJ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ELIAH VENDAS E MARKETING LTDA (CNPJ 56.258.156/0001-21) para: atender despesa com aquisição de 1843 pacotes de 500 gramas de café apresentação, torrado e moído tipo: tradicional torrefação: ponto de torra escura - dispensa de licitação 90001/2025 - processo sei: 08455.003144/2025-4…. Valor global contratado: R$ 47.678,41. Vigência de 11/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RJ 200356
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ELIAH VENDAS E MARKETING LTDACNPJ 56.258.156/0001-21
- Processooficial
- 08455.003144/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 47.678,41
- Valor globaloficial
- R$ 47.678,41
- Assinaturaoficial
- 11/04/2025
- Vigênciaoficial
- 11/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA ESCURA | 1.843 | R$ 25,87 | R$ 47.678,41 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 47.678,41
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 47.678,41
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000177 · 11/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 47.678,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 47.678,41
Faturas
- 0026 · emitida 17/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 47.678,41
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000177 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000177 · 11/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08455.003144/2025-48
valor global após o termo: R$ 47.678,41 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 537353
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.