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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2025NE000127 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO - PREGÃO SRP Nº 90116/2024 DA UASG 158123 - COMPRA UNIFICADA - DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ZOOTECNIA / GERÊNCIA DE PRODUÇÃO ZOOTÉCNICA - IF SUDESTE MG…

INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou LLST COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 57.412.144/0001-72) para: aquisição de material elétrico - pregão srp nº 90116/2024 da uasg 158123 - compra unificada - departamento acadêmico de zootecnia / gerência de produção zootécnica - if sudeste mg - campus rio pomba.. Valor global contratado: R$ 2.362,50. Vigência de 09/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
Unidade (UASG)oficial
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
Local da unidadeoficial
JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
Fornecedoroficial
LLST COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 57.412.144/0001-72
Processooficial
23222.000267/2025-54
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90116/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 2.362,50
Valor globaloficial
R$ 2.362,50
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
09/05/2025
Vigênciaoficial
09/05/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
LÂMPADA INFRAVERMELHALÂMPADA INFRAVERMELHA, POTÊNCIA NOMINAL 250 W, TENSÃO NOMINAL 220 V70R$ 33,75R$ 2.362,50

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.362,50
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 2.362,50

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000127 · 09/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.362,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.362,50

Faturas

  • 56 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.362,50

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000127 · 09/05/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.000267/2025-54

    valor global após o termo: R$ 2.362,50 · vigência até 31/12/2025

FornecedorLLST COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 537388
Lido da fonte em
24/10/2026, 06:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
30/10/2026, 10:08

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.