Contrato federal · Contrato 00240/2025 · Comprasnet Contratos
OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS NA TRAVESSIA URBANA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO NA RODOVIA BR174/AM, TRECHO: ENTR. AM-010 - DIV. AM/RR; SUBTRECHO: ENTR. A…
SUPERINTEND. REG. NOS ESTADOS AM - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou CONSTRUTORA SOMA LTDA (CNPJ 01.088.713/0001-11) para: objeto: execução dos serviços de correção de pontos críticos na travessia urbana de presidente figueiredo na rodovia br174/am, trecho: entr. am-010 - div. am/rr; subtrecho: entr. am-240 (usina hidrelétrica de balbina) –…. Valor global contratado: R$ 22.409.873,03. Vigência de 12/05/2025 a 03/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0002-91
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTEND. REG. NOS ESTADOS AM - DNIT 393009
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- CONSTRUTORA SOMA LTDACNPJ 01.088.713/0001-11
- Processooficial
- 50601.001754/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Concorrência nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 22.009.745,49
- Valor globaloficial
- R$ 22.409.873,03
- Valor acumuladooficial
- R$ 44.419.618,52
- Assinaturaoficial
- 11/05/2025
- Publicaçãooficial
- 13/05/2025
- Vigênciaoficial
- 12/05/2025 a 03/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ENGENHARIA | 1 | R$ 22.409.873,03 | R$ 22.409.873,03 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.150.041,74
- A liquidarcalculado
- R$ 2.095.288,02
- Liquidadocalculado
- R$ 61.703,09
- Pagocalculado
- R$ 993.050,63
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE004082 · 01/09/2025449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 49.895,00 · a liquidar R$ 49.895,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002038 · 05/05/2025449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 100.146,74 · a liquidar R$ 100.146,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002062 · 16/04/2026449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 3.000.000,00 · a liquidar R$ 1.945.246,28 · liquidado R$ 61.703,09 · pago R$ 993.050,63
Faturas
- 58 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.054.753,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00002/2026 · 16/07/2026
2º TERMO DE APOSTILAMENTO DE RESTITUIÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO
valor global após o termo: R$ 22.409.873,03 · vigência até 10/09/2026
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 16/07/2026
1ª APOSTILA DE AUMENTO DE VALOR NA PARCELA DE REAJUSTAMENTO
valor global após o termo: R$ 22.409.873,03 · vigência até 10/09/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 27/08/2026
01º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO SR-01.00240/2025.
valor global após o termo: R$ 22.409.873,03 · vigência até 03/06/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 537394
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 16:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.