Contrato federal · Empenho 2024NE000077 · Comprasnet Contratos

SRP 50/2023 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE – FRIGOBAR – PROCESSO ORIGINAL 23305.011624.2023-28 – OFÍCIO 62/2024 – SETOR SOLICITANTE CLT-PEP – CONFORME ARTIGO 92 DA LEI 14.133/2…

Name: Contrato 2024NE000077 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou VALLE MEDICA LTDA (CNPJ 02.257.228/0001-97) para: srp 50/2023 – aquisição de material permanente – frigobar – processo original 23305.011624.2023-28 – ofício 62/2024 – setor solicitante clt-pep – conforme artigo 92 da lei 14.133/2021 - processo no campus 23440.001503.20…. Valor global contratado: R$ 1.135,00. Vigência de 01/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
Unidade (UASG)oficial: IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO 158584
Local da unidadeoficial: PRESIDENTE EPITÁCIO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3541307
Fornecedoroficial: VALLE MEDICA LTDACNPJ 02.257.228/0001-97
Processooficial: 23305.011624.2023-28
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00050/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.135,00
Valor globaloficial: R$ 1.135,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 01/11/2024
Vigênciaoficial: 01/11/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 110 A 130 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SELO PROCEL	1	R$ 1.135,00	R$ 1.135,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.135,00
A liquidarcalculado: R$ 1.135,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000077 · 01/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.135,00 · a liquidar R$ 1.135,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

1322 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.135,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000077 · 01/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.011624.2023-28
valor global após o termo: R$ 1.135,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorVALLE MEDICA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 537402
Lido da fonte em: 16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 14:46

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.