Contrato federal · Empenho 2024NE000742 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90004/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ITEM 19), PELA EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO FRANCISCO RODRIGUES DE ALENCAR FILHO (CHICO ALENCAR, PARA ATENDER DEMANDAS DO PA…
ICMBIO GR4 SUDESTE (INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE) contratou SMS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 25.235.133/0001-78) para: pregão 90004/2024 - aquisição de material de consumo (item 19), pela emenda parlamentar do deputado francisco rodrigues de alencar filho (chico alencar, para atender demandas do parna tijuca, conforme solicitado no despa…. Valor global contratado: R$ 7.950,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADECNPJ 08.829.974/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- ICMBIO GR4 SUDESTE 443055
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SMS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 25.235.133/0001-78
- Processooficial
- 02126.001697/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.950,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Publicaçãooficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA RECARREGÁVELBATERIA RECARREGÁVEL, TIPO INTERNA, MODELO PHANTOM, DURAÇÃO CARGA ATÉ 23MINUTOS H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ORIGINAL, LEDS INDICADORES NÍVEL BATERIA, SISTEMA ELETROQUÍMICO LI-PO (POLÍMERO DE LÍTIO),… | 6 | R$ 1.325,00 | R$ 7.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.950,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000742 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.950,00 · a liquidar R$ 7.950,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 988 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.950,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000742 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000742 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02126.001697/2024-21
valor global após o termo: R$ 7.950,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 537490
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 12:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.