Contrato federal · Empenho 2024NE000744 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90004/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ITENS 25,26 E 35), PELA EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO FRANCISCO RODRIGUES DE ALENCAR FILHO (CHICO ALENCAR, PARA ATENDER DEMAN…
ICMBIO GR4 SUDESTE (INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE) contratou G R EFRAIM DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 12.763.894/0001-50) para: pregão 90004/2024 - aquisição de material de consumo (itens 25,26 e 35), pela emenda parlamentar do deputado francisco rodrigues de alencar filho (chico alencar, para atender demandas do parna tijuca, conforme solicitado…. Valor global contratado: R$ 4.078,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADECNPJ 08.829.974/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- ICMBIO GR4 SUDESTE 443055
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- G R EFRAIM DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 12.763.894/0001-50
- Processooficial
- 02126.001697/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.078,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.078,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO LUBRIFICANTEÓLEO LUBRIFICANTE, USO MOTORES 2 TEMPOS, TIPO MINERAL, CLASSIFICAÇÃO API TC,VISCOSIDADE CST 100ºC | 80 | R$ 37,00 | R$ 2.960,00 |
| ÓLEO LUBRIFICANTEÓLEO LUBRIFICANTE, USO INDUSTRIAL, TIPO MINERAL, CLASSIFICAÇÃO MULTIUSO,VISCOSIDADE ISO VG 46 | 10 | R$ 44,00 | R$ 440,00 |
| ÓLEO LUBRIFICANTEÓLEO LUBRIFICANTE, USO MOTORES 2 TEMPOS, TIPO MINERAL, CLASSIFICAÇÃO API TC,VISCOSIDADE CST 100ºC | 20 | R$ 33,90 | R$ 678,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.078,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.078,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000744 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.078,00 · a liquidar R$ 4.078,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 67 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.078,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000744 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000744 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02126.001697/2024-21
valor global após o termo: R$ 4.078,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 537497
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 08:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.