Contrato federal · Empenho 2025NE000173 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO - PNAE
IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou DIEGO GRACIA DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA (CNPJ 47.348.831/0001-12) para: aquisição de gênero de alimentação - pnae. Valor global contratado: R$ 2.954,53. Vigência de 06/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO 158304
- Local da unidadeoficial
- MACHADO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3139003
- Fornecedoroficial
- DIEGO GRACIA DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDACNPJ 47.348.831/0001-12
- Processooficial
- 23345.000716.2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90507/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.954,53
- Valor globaloficial
- R$ 2.954,53
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2025
- Vigênciaoficial
- 06/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL CABEÇA | 20 | R$ 28,60 | R$ 572,00 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO/ VERDE | 160 | R$ 2,55 | R$ 408,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MAÇÃ GALA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 126 | R$ 9,50 | R$ 1.197,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA AMARELA | 80 | R$ 2,17 | R$ 173,60 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESA | 123 | R$ 4,91 | R$ 603,93 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.954,53
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.954,53
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000173 · 06/05/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.954,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.954,53
Faturas
- 7169 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.954,53
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000173 · 06/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23345.000716.2024-97
valor global após o termo: R$ 2.954,53 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 537499
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.