Contrato federal · Empenho 2025NE000016 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA O IF BAIANO - CAMPUS BOM JESUS DA LAPA. TELEFONE: (77) 3451-6758 / E-MAIL. [email protected]
IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou DORIELTON PEREIRA GOMES LTDA (CNPJ 02.934.541/0001-12) para: atender despesa com aquisição de gás liquefeito de petróleo (glp) para o if baiano - campus bom jesus da lapa. telefone: (77) 3451-6758 / e-mail. [email protected]. Valor global contratado: R$ 4.485,00. Vigência de 06/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA 151889
- Local da unidadeoficial
- BOM JESUS DA LAPA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903904
- Fornecedoroficial
- DORIELTON PEREIRA GOMES LTDACNPJ 02.934.541/0001-12
- Processooficial
- 23328.250167.2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.485,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.485,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/02/2025
- Vigênciaoficial
- 06/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 10 | R$ 448,50 | R$ 4.485,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.498,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.498,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000016 · 06/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.485,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.485,00
- 2025NE000092 · 05/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.013,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.013,00
Faturas
- 1583 · emitida 15/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.794,00
- 1559 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.794,00
- 1548 · emitida 03/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.691,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000016 · 06/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23328.250167.2025-99
valor global após o termo: R$ 4.485,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 537504
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.