Contrato federal · Empenho 2024NE000114 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - (PROEQ), PE: 90019/2024, LEI Nº. 14.133/2021, ARTIGO 28, INCISO I, UASG/GESTÃO: 158009/26432- IFPR, ITENS: 7 E…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS TELEMACO BORBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou F. L. SANTOS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 18.346.556/0001-08) para: empenho para atender despesas com aquisição de material permanente - (proeq), pe: 90019/2024, lei nº. 14.133/2021, artigo 28, inciso i, uasg/gestão: 158009/26432- ifpr, itens: 7 e 8. processo licitatório: 23411.001514/20…. Valor global contratado: R$ 9.485,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS TELEMACO BORBA 158399
- Local da unidadeoficial
- TELÊMACO BORBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4127106
- Fornecedoroficial
- F. L. SANTOS SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 18.346.556/0001-08
- Processooficial
- 23411.020746/2024-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.485,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.485,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA 3DIMPRESSORA 3D, PADRÃO FFF/FDM, TIPO GABINETE FECHADO, MATERIAL GABINETE AÇO, CONEXÃO USB, ÁREA MÍNIMA DE IMPRESSÃO 220 X 220 X 250 MM, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE RESINA, PADRÃO… | 2 | R$ 1.895,00 | R$ 3.790,00 |
| IMPRESSORA 3DIMPRESSORA 3D, PADRÃO EXTRUSSADO, TIPO GABINETE ABERTO, MATERIAL GABINETE AÇO, CONEXÃO USB, ÁREA MÍNIMA DE IMPRESSÃO 300 X 600 MM, ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAMADAS: ESPESSURA >… | 1 | R$ 5.695,00 | R$ 5.695,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.485,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.485,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000114 · 05/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.485,00 · a liquidar R$ 9.485,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.024 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.485,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000114 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020746/2024-89
valor global após o termo: R$ 9.485,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 537530
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 02:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.