Contrato federal · Empenho 2025NE000055 · Comprasnet Contratos
DISPENSA Nº 90034/2024 - EMPENHO QUE SE EFETUA PARA AQUISIÇÃO DE CLORÍMETRO DE BOLSO PARA ATENDER DEMANDAS DO MONITORAMENTO DA ÁGUA EM ALDEIAS INDÍGENAS DE ABRANGÊNCIA DO DSEI-CE.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 32.578.926/0001-55) para: dispensa nº 90034/2024 - empenho que se efetua para aquisição de clorímetro de bolso para atender demandas do monitoramento da água em aldeias indígenas de abrangência do dsei-ce.. Valor global contratado: R$ 16.799,65. Vigência de 02/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA 257033
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 32.578.926/0001-55
- Processooficial
- 25044.000639/2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.799,65
- Valor globaloficial
- R$ 16.799,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/04/2025
- Vigênciaoficial
- 02/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTOJO DETECTAÇÃO CLORO , PHESTOJO DETECTAÇÃO CLORO / PH, COMPONENTES 1 ESTOJO COM 2 FRASCO, UM PH E OUTROCLORO CADA-, APLICAÇÃO SANEAMENTO | 35 | R$ 479,99 | R$ 16.799,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.799,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.799,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000055 · 02/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.799,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.799,65
Faturas
- 6630 · emitida 11/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.799,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000055 · 02/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25044.000639/2024-95
valor global após o termo: R$ 16.799,65 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 537558
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.