Contrato federal · Empenho 2025NE000228 · Comprasnet Contratos
2025NC800025-2024PE90019–PROC: 2024/000081-FPV–MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM SI 19–SOLICITANTE: DVPCP-TED-24-EME-02-1-00-973812-NR DE TRANSFERÊNCIA: 973812.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS A J A LTDA (CNPJ 11.243.941/0001-72) para: 2025nc800025-2024pe90019–proc: 2024/000081-fpv–material de acondicionamento e embalagem si 19–solicitante: dvpcp-ted-24-eme-02-1-00-973812-nr de transferência: 973812.. Valor global contratado: R$ 5.002,50. Vigência de 09/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS A J A LTDACNPJ 11.243.941/0001-72
- Processooficial
- 2025/000081-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.002,50
- Valor globaloficial
- R$ 5.002,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2025
- Vigênciaoficial
- 09/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILME EMBALAGEMFILME EMBALAGEM, MATERIAL POLIETILENO, TIPO FILME STRETCH, LARGURA 500 MM, ESPESSURA 25 MICRA, APLICAÇÃO PALETIZAÇÃO | 435 | R$ 11,50 | R$ 5.002,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.002,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.002,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000228 · 09/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.002,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.002,50
Faturas
- 13401 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.002,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000228 · 09/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000228 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/000081-FPV
valor global após o termo: R$ 5.002,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 537561
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 12:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 21:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.