Contrato federal · Empenho 2024NE000288 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CARNE, PEIXE, FRANGO E PÃO, REFERENTE AO PREGÃO Nº 90011/2024, ARP Nº 40/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA FUTURA C…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LSS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 37.782.405/0001-39) para: empenho para a aquisição de gêneros alimentícios, carne, peixe, frango e pão, referente ao pregão nº 90011/2024, arp nº 40/2024, para atender as necessidades de consumo da futura casai, localizada no distrito de castelo…. Valor global contratado: R$ 3.310,56. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS 257045
- Local da unidadeoficial
- ITAITUBA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1503606
- Fornecedoroficial
- LSS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 37.782.405/0001-39
- Processooficial
- 25054.001825/2024-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.310,56
- Valor globaloficial
- R$ 3.310,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| "PÃO""PÃO", TIPO FRANCÊS, INGREDIENTES FARINHA TRIGO/FERMENTO/SAL/AÇÚCAR/MARGARINA E ÁGU A, PESO 50 G | 1.584 | R$ 2,09 | R$ 3.310,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.310,56
- A liquidarcalculado
- R$ 3.310,56
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000288 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.310,56 · a liquidar R$ 3.310,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1466 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.310,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000288 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000288 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25054.001825/2024-22
valor global após o termo: R$ 3.310,56 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 537646
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.