Contrato federal · Empenho 2024NE000190 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90025/2024 UASG 158121, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFNMG CAMPUS PIRAPORA,DESPACHO 2107949 PROC 23395.000972/2024- 99
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS PIRAPORA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 21.767.486/0001-68) para: aquisição de gêneros de alimentação, pregão eletrônico nº 90025/2024 uasg 158121, para atender as necessidades do ifnmg campus pirapora,despacho 2107949 proc 23395.000972/2024- 99. Valor global contratado: R$ 60.103,68. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS PIRAPORA 158440
- Local da unidadeoficial
- PIRAPORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3151206
- Fornecedoroficial
- ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 21.767.486/0001-68
- Processooficial
- 23395.000972/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 60.103,68
- Valor globaloficial
- R$ 60.103,68
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR LARANJA, TIPO INTEGRAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO E SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, VALIDADE 5 MESES | 107.520.001 | R$ 2,80 | R$ 30.105,60 |
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR UVA, TIPO INTEGRAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO E SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, VALIDADE 5 MESES | 107.520.001 | R$ 2,79 | R$ 29.998,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 60.103,68
- A liquidarcalculado
- R$ 60.103,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000190 · 30/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 60.103,68 · a liquidar R$ 60.103,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12618 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 60.103,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000190 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23395.000972/2024-99
valor global após o termo: R$ 60.103,68 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 537675
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.