Contrato federal · Empenho 2025NE000054 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO N° 23/SAPROV ESG - AQUISICAO DE EQP INDUSTRIAIS P/PADARIA DEMAIS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA N° 9/2025 PGCO: 25.212B.P2.SAPROV.INV.01
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou CMA LICITACOES LTDA (CNPJ 55.738.820/0001-77) para: requisicao n° 23/saprov esg - aquisicao de eqp industriais p/padaria demais condicoes estabelecidas no termo de referencia n° 9/2025 pgco: 25.212b.p2.saprov.inv.01. Valor global contratado: R$ 4.538,70. Vigência de 27/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 110402
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CMA LICITACOES LTDACNPJ 55.738.820/0001-77
- Processooficial
- 60631.000008/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90094/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.538,70
- Valor globaloficial
- R$ 4.538,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/03/2025
- Vigênciaoficial
- 27/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATEDEIRA INDUSTRIALBATEDEIRA INDUSTRIAL, MATERIAL CORPO AÇO, CAPACIDADE 20 L, QUANTIDADEVELOCIDADE 6, POTÊNCIA MOTOR 1 CV, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLANETÁRIA, C/REGULADOR DE VELOCIDADE, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, ACES… | 1 | R$ 4.538,70 | R$ 4.538,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.538,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.538,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000054 · 27/03/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.538,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.538,70
Faturas
- 000.000.083 · emitida 23/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.538,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000054 · 27/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.000008/2025-38
valor global após o termo: R$ 4.538,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 537690
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 11:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.