Contrato federal · Empenho 2025NE000052 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO N° 21/SAPROV ESG - AQUISICAO DE EQP INDUSTRIAIS P/PADARIA DEMAIS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA N° 9/2025) PGCO: 25.212B.P2.SAPROV.INV.01
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou OYSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 33.497.491/0001-87) para: requisicao n° 21/saprov esg - aquisicao de eqp industriais p/padaria demais condicoes estabelecidas no termo de referencia n° 9/2025) pgco: 25.212b.p2.saprov.inv.01. Valor global contratado: R$ 5.776,90. Vigência de 27/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 110402
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- OYSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 33.497.491/0001-87
- Processooficial
- 60631.000008/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90094/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.776,90
- Valor globaloficial
- R$ 5.776,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/03/2025
- Vigênciaoficial
- 27/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MODELADORA MASSA PANIFICAÇÃOMODELADORA MASSA PANIFICAÇÃO, POTÊNCIA MOTOR 1 CV, VELOCIDADE: 50 RPM CV,TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 OU BIVOLT. V, CAPACIDADE PRODUÇÃO 65 KG/ H,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÁS FIXAS, AMASSADORAS EM FERRO FU… | 1 | R$ 4.313,26 | R$ 4.313,26 |
| DIVISORA DE COLUNA MASSA ALIMENTÍCIADIVISORA DE COLUNA MASSA ALIMENTÍCIA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CARBONO FUNDIDO,MATERIAL NAVALHA AÇO E TEFLON, SISTEMA ACIONAMENTO ALAVANCA/ MANUAL,QUANTIDADE DIVISÓRIAS 30 UN, COMPRIMENTO 0,50 M, LARGUR… | 1 | R$ 1.463,64 | R$ 1.463,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.776,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 5.776,90
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000052 · 27/03/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.776,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 5.776,90 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.617 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.776,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000052 · 27/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.000008/2025-38
valor global após o termo: R$ 5.776,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 537692
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.