Contrato federal · Empenho 2024NE000203 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 18660
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou CLEVER FERREIRA COSTA 01175363693 (CNPJ 28.259.514/0001-85) para: solicitação nº 18660. Valor global contratado: R$ 7.907,00. Vigência de 04/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CLEVER FERREIRA COSTA 01175363693CNPJ 28.259.514/0001-85
- Processooficial
- 23209.000905/2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.907,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.907,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/10/2024
- Vigênciaoficial
- 04/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGEM PLÁSTICAEMBALAGEM PLÁSTICA, FORMA SACOLA, LARGURA 40 CM, ALTURA 50 CM, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA LEITOSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VIRGEM E REFORÇADA | 70 | R$ 22,90 | R$ 1.603,00 |
| SACOSACO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO USO ESPECIAL, COR INCOLOR, ALTURA 90 CM, LARGURA 60 CM | 16 | R$ 74,00 | R$ 1.184,00 |
| SACOSACO, MATERIAL POLIETILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BAIXA DENSIDADE, ALTURA 40 CM, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 0,05 CM, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 40 | R$ 74,00 | R$ 2.960,00 |
| SACOSACO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, TIPO USO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, ALTURA 40 CM, LARGURA 25 CM | 40 | R$ 54,00 | R$ 2.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.907,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.907,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000203 · 04/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.907,00 · a liquidar R$ 7.907,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 314 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.907,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000203 · 04/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000203 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23209.000905/2024-24
valor global após o termo: R$ 7.907,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 537707
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 08:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.