Contrato federal · Empenho 2023NE000498 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE GARANTIA E SUPORTE PARA EQUIPAMENTOS DO DATA CENTER DO IFSUL - PREGÃO 13/2023 UASG 158126 - ÁREA REQUERENTE: IF-DTI - CFE. PROC. SUAP Nº 23163.002287.2023-40
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE contratou TELTEC SOLUTIONS LTDA (CNPJ 04.892.991/0001-15) para: serviços de garantia e suporte para equipamentos do data center do ifsul - pregão 13/2023 uasg 158126 - área requerente: if-dti - cfe. proc. suap nº 23163.002287.2023-40. Valor global contratado: R$ 41.120,00. Vigência de 30/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE 158126
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- TELTEC SOLUTIONS LTDACNPJ 04.892.991/0001-15
- Processooficial
- 23163.002287.2023-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 41.120,00
- Valor globaloficial
- R$ 41.120,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/08/2023
- Publicaçãooficial
- 30/08/2023
- Vigênciaoficial
- 30/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO OFICIAL DO FABRICANTE LENOVO PARA SERVIDORES LENOVO THINKSYSTEM SR650, INCLUINDO ATENDIMENTO TÉCNICO 24X7, SUPORTE ON-SITE, REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS (OEM), ACESSO A FIRMWARE E DRIVERS PROPRIETÁRIOS E RETENÇÃO DE MÍDIAS (YOURDRIVE YOURDATA)Renovação de garantia de switch, conforme especificações técnicas constantes no TR. Nexus 9300 with 48p 10/25G SFP+ and 6p 100G QSFP28 PART NUMBER N9KC93180YC-EX SERIAL NUMBER FDO21302182 PRAZO DE GAR… | 1 | R$ 41.120,00 | R$ 41.120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.120,00
- A liquidarcalculado
- R$ 41.120,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000498 · 30/08/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 41.120,00 · a liquidar R$ 41.120,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 20862 · emitida 29/09/2023 · Siafi ApropriadoR$ 41.120,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000498 · 30/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000498 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23163.002287.2023-40
valor global após o termo: R$ 41.120,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 537723
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 17:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 18:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.