Contrato federal · Contrato 00048/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DOS PADRÕES DE REFERÊNCIA : IMPUREZA DE DIMERO DE PRAMIPEXOL E ACETONA PADRÃO PRIMÁRIO.
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou H & B SUPPLY - COMERCIO DE PRODUTOS ANALITICOS E LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 19.021.215/0001-17) para: aquisição dos padrões de referência : impureza de dimero de pramipexol e acetona padrão primário.. Valor global contratado: R$ 206.100,00. Vigência de 13/05/2025 a 08/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- H & B SUPPLY - COMERCIO DE PRODUTOS ANALITICOS E LABORATORIAIS LTDACNPJ 19.021.215/0001-17
- Processooficial
- 25387.000358/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90083/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 206.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 206.100,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2025
- Publicaçãooficial
- 13/05/2025
- Vigênciaoficial
- 13/05/2025 a 08/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACETONAACETONA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FÓRMULA QUÍMICA C3H6O, MASSA MOLECULAR 58,08G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS67-64-1 | 27 | R$ 700,00 | R$ 18.900,00 |
| PADRÃO REFERÊNCIA 2PADRÃO REFERÊNCIA 2, COMPOSIÇÃO 2 PRAMIPEXOL IMPUREZA (DÍMERO), APRESENTAÇÃOPÓ | 50 | R$ 3.744,00 | R$ 187.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 206.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 206.100,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000355 · 07/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 206.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 206.100,00
Faturas
- 8430 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 187.200,00
- 8318 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.900,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 537725
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.