Contrato federal · Empenho 2025NE000047 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO EM 2025. CONTRATO 03/2025. PREGÃO 06/2023 (UASG 158478). ORDENAÇÃO 1703296. PROCESSO 2…
IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou MEL DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 50.911.223/0001-89) para: atender despesas com a aquisição de água mineral para o ifpe - campus cabo de santo agostinho em 2025. contrato 03/2025. pregão 06/2023 (uasg 158478). ordenação 1703296. processo 23518.002196/2025-43. Valor global contratado: R$ 2.288,00. Vigência de 24/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO 154849
- Local da unidadeoficial
- CABO DE SANTO AGOSTINHO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2602902
- Fornecedoroficial
- MEL DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 50.911.223/0001-89
- Processooficial
- 23518.002196/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.288,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.288,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/03/2025
- Vigênciaoficial
- 24/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 260 | R$ 8,80 | R$ 2.288,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.288,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.288,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000047 · 24/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.288,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.288,00
Faturas
- 2963 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.288,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000047 · 24/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23518.002196/2025-43
valor global após o termo: R$ 2.288,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 537758
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 11:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.