Contrato federal · Empenho 2024NE000431 · Comprasnet Contratos
ATENDER PREGÃO 90006/2024 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE FUZIL, REALIZADO PELA EMPRESA EQUIPAMENTOS TATICOS DO SUL DO BRASIL LTDA SEI 38790636
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou EQUIPAMENTOS TATICOS DO SUL DO BRASIL LTDA (CNPJ 37.483.573/0001-23) para: atender pregão 90006/2024 referente a aquisição de carregador de fuzil, realizado pela empresa equipamentos taticos do sul do brasil ltda sei 38790636. Valor global contratado: R$ 16.620,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM 200382
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- EQUIPAMENTOS TATICOS DO SUL DO BRASIL LTDACNPJ 37.483.573/0001-23
- Processooficial
- 08240.009424/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.620,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.620,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARREGADOR MUNIÇÃOCARREGADOR MUNIÇÃO, MATERIAL POLÍMERO, TIPO REMUNICIADOR, APLICAÇÃO CARABINA COLT M4, FUNÇÃO ALOJAR CARTUCHOS DE MUNIÇÃO E MUNICIAR A ARMA, QUANTIDADE MUNIÇÃO 30 CARTUCHOS | 60 | R$ 277,00 | R$ 16.620,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.620,00
- A liquidarcalculado
- R$ 16.620,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000431 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.620,00 · a liquidar R$ 16.620,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3381 · emitida 02/05/2025 · PagoR$ 16.620,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000431 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000431 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08240.009424/2024-02
valor global após o termo: R$ 16.620,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 537765
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.