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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2024NE000151 · Comprasnet Contratos

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS GUARAPARI. PROCESSO 23183.000394/2024-86.

INST.FED.DO ESPIRITO SANTO/CAMPUS GUARAPARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou CINECON DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 18.199.200/0001-80) para: empenho para aquisição de insumos de informática, para atender as demandas do campus guarapari. processo 23183.000394/2024-86.. Valor global contratado: R$ 2.760,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.DO ESPIRITO SANTO/CAMPUS GUARAPARI 158883
Local da unidadeoficial
GUARAPARI/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3202405
Fornecedoroficial
CINECON DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 18.199.200/0001-80
Processooficial
23183.000394/2024-86
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90005/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 2.760,00
Valor globaloficial
R$ 2.760,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
27/12/2024
Vigênciaoficial
27/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
PENTE DE MEMÓRIAPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 8 GB, TIPO DDR3, SDRAM, VELOCIDADE BARRAMENTO 1.333 MHZ30R$ 46,00R$ 1.380,00
PENTE DE MEMÓRIAPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 8 GB, TIPO DDR3, VELOCIDADE BARRAMENTO 1.600 MHZ, PADRÃO SDRAM DIMM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PC3-12800, COMPATIBILIDADE SERVIDOR HP PROLIANT DL 360P GEN 830R$ 46,00R$ 1.380,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.760,00
A liquidarcalculado
R$ 2.760,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000151 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.760,00 · a liquidar R$ 2.760,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 3389 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.760,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE000151 · 27/12/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000151 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23183.000394/2024-86

    valor global após o termo: R$ 2.760,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorCINECON DISTRIBUIDORA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 537768
Lido da fonte em
29/10/2026, 05:02
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
29/10/2026, 17:44

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.