Contrato federal · Empenho 2025NE000011 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA TECNOLOGIA ANTIFURTO RFID BRASIL, PARA ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA PERGAMUM COM A TECNOLOGIA ANTIFURTO, NA…
INST.FED.DO PARA/CAMPUS SANTAREM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou EGSA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA (CNPJ 26.773.117/0001-00) para: contratação da empresa especializada na tecnologia antifurto rfid brasil, para atualização e manutenção do serviço de integração do sistema pergamum com a tecnologia antifurto, na biblioteca tapajós, do instituto federal…. Valor global contratado: R$ 9.360,00. Vigência de 02/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS SANTAREM 158518
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- EGSA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDACNPJ 26.773.117/0001-00
- Processooficial
- 23051.001092/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00048/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 9.360,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.360,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/04/2025
- Vigênciaoficial
- 02/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) | 36 | R$ 260,00 | R$ 9.360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.360,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.360,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000011 · 02/04/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 9.360,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.360,00
Faturas
- 928 · emitida 11/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.360,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000011 · 02/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000011 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.001092/2025-45
valor global após o termo: R$ 9.360,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 537842
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.