Contrato federal · Empenho 2025NE000014 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (RAÇÃO), CONFORME ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90069/2024/2022 - DA UASG 154050, PROCESSO Nº 23096.001020/2025-48
CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou QUIMTIA S.A (CNPJ 77.043.511/0001-15) para: valor empenhado para aquisição de material de consumo (ração), conforme adesão ao pregão eletrônico nº 90069/2024/2022 - da uasg 154050, processo nº 23096.001020/2025-48. Valor global contratado: R$ 21.560,00. Vigência de 24/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG 158197
- Local da unidadeoficial
- CAJAZEIRAS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2503704
- Fornecedoroficial
- QUIMTIA S.ACNPJ 77.043.511/0001-15
- Processooficial
- 23096.001020/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90069/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.560,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/03/2025
- Vigênciaoficial
- 24/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO CAMUNDONGORAÇÃO CAMUNDONGO, COMPONENTES MILHO INTEGRAL, FARELO DE SOJA, FARELO DE TRIGO, , APRESENTAÇÃO PELETIZADA DE FORMA CILÍNDRICA, COMPONENTES VITAMÍNICOS VITAMINA A, D3, B1, B11, B12, B6 E E, APLICAÇÃO RA… | 70 | R$ 308,00 | R$ 21.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.560,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000014 · 24/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.560,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.560,00
Faturas
- 90670 · emitida 17/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.560,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000014 · 24/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.001020/2025-48
valor global após o termo: R$ 21.560,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 537848
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.