Contrato federal · Empenho 2025NE000187 · Comprasnet Contratos
64662.001438/2025-61 ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS E FLAMULAS PARA O 1º RCC - CFE DFD NR 410/ALMOX/1º RCC DE 31MAR25-2025NC400900 DE 21JAN25 - DISPENSA 900003/2025 DA…
1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE (COMANDO DO EXERCITO) contratou EAGLE COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES LTDA (CNPJ 13.404.282/0001-34) para: 64662.001438/2025-61 atender despesa com aquisição de bandeiras e flamulas para o 1º rcc - cfe dfd nr 410/almox/1º rcc de 31mar25-2025nc400900 de 21jan25 - dispensa 900003/2025 da uasg 160262(gerenciadora). Valor global contratado: R$ 4.130,50. Vigência de 31/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE 160262
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- EAGLE COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES LTDACNPJ 13.404.282/0001-34
- Processooficial
- 64662.001438/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.130,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.130,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/03/2025
- Vigênciaoficial
- 31/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSIGNIA DE USO PESSOALINSIGNIA DE USO PESSOAL, TIPO BORDADA, MATERIAL LONA DE NYLON, LARGURA 50 MM,COMPRIMENTO 50 MM, COR CONFORME MODELO DO ÓRGÃO | 50 | R$ 16,49 | R$ 824,50 |
| DISTINTIVO USO PESSOALDISTINTIVO USO PESSOAL, MATERIAL METAL, DIMENSÕES 76 X 56 MM, COR DOURADA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO | 300 | R$ 7,27 | R$ 2.181,00 |
| INSIGNIA DE USO PESSOALINSIGNIA DE USO PESSOAL, TIPO BORDADA, MATERIAL LONA DE NYLON, LARGURA 50 MM,COMPRIMENTO 50 MM, COR CONFORME MODELO DO ÓRGÃO | 300 | R$ 3,75 | R$ 1.125,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.154,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.154,88
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000187 · 31/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.130,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.130,50
- 2025NE000333 · 13/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.024,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.024,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000187 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000187 · 31/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64662.001438/2025-61
valor global após o termo: R$ 4.130,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 537980
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.