Contrato federal · Empenho 2025NE000151 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2246238, DESPACHO…
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM (SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS) contratou T S R DE CARVALHO LTDA (CNPJ 58.206.106/0001-26) para: emissão de empenho para atender a despesas com o pregão eletrônico nº 90014/2024, conforme autorização do ordenador de despesas / superintendente da sad - sei nº 2246238, despacho do gestor financeiro / coordenador geral…. Valor global contratado: R$ 7.580,00. Vigência de 30/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUSCNPJ 04.407.029/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM 193028
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- T S R DE CARVALHO LTDACNPJ 58.206.106/0001-26
- Processooficial
- 52710.002207/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.580,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.580,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2025
- Vigênciaoficial
- 30/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/ SUCO E REFRIGERENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR BRANCO | 2.000 | R$ 3,79 | R$ 7.580,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.580,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.580,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000151 · 30/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.580,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.580,00
Faturas
- 9 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.580,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000151 · 30/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000151 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.002207/2025-72
valor global após o termo: R$ 7.580,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 538013
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 17:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.