Contrato federal · Empenho 2024NE000418 · Comprasnet Contratos
PNAE
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou CASCONE SUPERMERCADO LTDA (CNPJ 79.031.621/0001-92) para: pnae. Valor global contratado: R$ 10.035,60. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA 154699
- Local da unidadeoficial
- LONDRINA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4113700
- Fornecedoroficial
- CASCONE SUPERMERCADO LTDACNPJ 79.031.621/0001-92
- Processooficial
- 23411.019224/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00322/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.035,60
- Valor globaloficial
- R$ 10.035,60
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Publicaçãooficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉAPRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: GRÃOS CAFÉ ARÁBICA, EMPACOTAMENTO: VÁCUO, TIPO: ÚNICO | 200 | R$ 17,69 | R$ 3.538,00 |
| MANTEIGACOMPOSIÇÃO: COM SAL, TIPO: DE CACAU, TRATAMENTO: CLARIFICADA | 200 | R$ 28,99 | R$ 5.798,00 |
| AÇÚCARCOLORAÇÃO: BRANCA, TIPO: CRISTAL | 40 | R$ 17,49 | R$ 699,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.201,80
- A liquidarcalculado
- R$ 12.060,68
- Liquidadocalculado
- R$ 141,12
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000418 · 22/11/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 6.760,56 · a liquidar R$ 6.619,44 · liquidado R$ 141,12 · pago R$ 0,00
- 2024NE000395 · 22/11/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 5.441,24 · a liquidar R$ 5.441,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14329 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.951,83
- 14213 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.115,76
- 14200 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.424,50
- 14111 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.548,21
- GRU 188069 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6,07
- 14054 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.516,37
- 14030 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.495,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000418 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000418 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019224/2024-34
valor global após o termo: R$ 10.035,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 538023
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.