Contrato federal · Empenho 2025NE000212 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REEM Nº1/2025/SFPS/CGAF-MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DA SFPS DO CAMPUS MUZAMBINHO. PREGÃO 9…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 18.202.203/0001-26) para: empenho referente a aquisição de materiais químicos, seguindo as instruções do reem nº1/2025/sfps/cgaf-muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas, a pedido da sfps do campus muzambinho. pregão 90607/2024.. Valor global contratado: R$ 1.810,50. Vigência de 11/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDACNPJ 18.202.203/0001-26
- Processooficial
- 23346.000692.2024-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90607/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.810,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.810,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/04/2025
- Vigênciaoficial
- 11/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALGICIDAALGICIDA, COMPOSIÇÃO CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO, USO TRATAMENTO ÁGUA DE PISCINA | 30 | R$ 54,50 | R$ 1.635,00 |
| ALGICIDAALGICIDA, COMPOSIÇÃO CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO, USO TRATAMENTO ÁGUA DE PISCINA | 3 | R$ 58,50 | R$ 175,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.810,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.810,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000212 · 11/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.810,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.810,50
Faturas
- 2608 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.810,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000212 · 11/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000212 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.000692.2024-66
valor global após o termo: R$ 1.810,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 538092
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 10:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.