Contrato federal · Empenho 2025NE000545 · Comprasnet Contratos
ATENDER AO 2024PR90007 - UASG. 170114, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (12 CARIMBOS), PARA A COAL/SRA/MGI/RJ. LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DO MF/RJ, RUA DEBRET, SUBSOLO. PROC…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO DE JANEIRO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA (CNPJ 01.088.055/0001-68) para: atender ao 2024pr90007 - uasg. 170114, aquisição de material de expediente (12 carimbos), para a coal/sra/mgi/rj. local de entrega: almoxarifado do mf/rj, rua debret, subsolo. processo n. 10768.000044/2025-88.. Valor global contratado: R$ 262,80. Vigência de 17/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO DE JANEIRO 170114
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDACNPJ 01.088.055/0001-68
- Processooficial
- 10768.000044/2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 262,80
- Valor globaloficial
- R$ 262,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2025
- Vigênciaoficial
- 17/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARIMBOCARIMBO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL BASE FOTOPOLIMERO, COMPRIMENTO 38 MM, LARGURA 14 MM, TIPO AUTO-ENTINTADO E AUTOMÁTICO, FORMATO RETANGULAR | 12 | R$ 21,90 | R$ 262,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 262,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 262,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000545 · 17/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 262,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 262,80
Faturas
- 13993 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 262,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000545 · 17/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000545 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10768.000044/2025-88
valor global após o termo: R$ 262,80 · vigência até 31/12/2025
Termo de Rescisão 2025NE000545 · 31/12/2025
COMPRA ENCERRADA
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 538117
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.