Contrato federal · Empenho 2024NE000172 · Comprasnet Contratos
COPO DESCARTÁVEL 180 ML, COR BRANCA OU TRANSPARENTE, PACOTE COM 100 UNIDADES - 500 UN. PANO DESCARTÁVEL _X0096_ 300M - 11 UN.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou KING PLAST EMBALAGENS LTDA (CNPJ 38.007.305/0001-06) para: copo descartável 180 ml, cor branca ou transparente, pacote com 100 unidades - 500 un. pano descartável _x0096_ 300m - 11 un.. Valor global contratado: R$ 2.733,84. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS 154676
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4117602
- Fornecedoroficial
- KING PLAST EMBALAGENS LTDACNPJ 38.007.305/0001-06
- Processooficial
- 23411.018613/2024-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.733,84
- Valor globaloficial
- R$ 2.733,84
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL TECIDO ESPECIAL, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 33 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTO GRAU ABSORÇÃO S/DESPREENDIMENTO DE PARTICULA, APLICAÇÃO LIMPEZA FINA, COR LARANJA | 11 | R$ 83,99 | R$ 923,89 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NBR 14865/2002-ABNT, COR INCOLOR | 500 | R$ 3,62 | R$ 1.809,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.733,84
- A liquidarcalculado
- R$ 2.733,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000172 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.733,84 · a liquidar R$ 2.733,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8222 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.733,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000172 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018613/2024-42
valor global após o termo: R$ 2.733,84 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 538135
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 13:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.