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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000027 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SILAGEM DE MILHO PARA ATENDER AS DEMANDAS EMERGENCIAIS DA COORDENAÇÃO DE ÁREAS EXPERIMENTAIS DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHARIAS DA UFES UNIDADE DE ALEGRE.
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou FARIA E PEREIRA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (CNPJ 26.469.059/0001-17) para: aquisição de silagem de milho para atender as demandas emergenciais da coordenação de áreas experimentais do centro de ciências agrárias e engenharias da ufes unidade de alegre.. Valor global contratado: R$ 78.000,00. Vigência de 25/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO 153050
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- FARIA E PEREIRA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDACNPJ 26.469.059/0001-17
- Processooficial
- 23068.017485/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00041/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 78.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 78.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/04/2025
- Vigênciaoficial
- 25/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SILAGEMtipo: planta inteira, tipo de planta: milho, tipo de embalamento: filme plástico | 120.000 | R$ 0,65 | R$ 78.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 78.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 78.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000027 · 25/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 78.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 78.000,00
Faturas
- 427 · emitida 16/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 78.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000027 · 25/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.017485/2025-58
valor global após o termo: R$ 78.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 538137
- Lido da fonte em
- 10/11/2026, 11:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 06:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.