Contrato federal · Empenho 2025NE000189 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS, POR DEMANDA, UTILIZANDO O SISTEMA DE ARRECADAÇÃO AUTOMÁTICA DE PEDÁGIO, POR MEIO DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO V…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou EDENRED SOLUCOES DE MOBILIDADE S.A. (CNPJ 18.587.586/0001-06) para: prestação de serviços de fornecimento de passagem expressa em pedágios, por demanda, utilizando o sistema de arrecadação automática de pedágio, por meio de dispositivo eletrônico veicular tag/pré-pago, para atender as ne…. Valor global contratado: R$ 62.725,58. Vigência de 22/08/2025 a 22/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0024-05
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT 393031
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- EDENRED SOLUCOES DE MOBILIDADE S.A.CNPJ 18.587.586/0001-06
- Processooficial
- 50606.001142/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00354/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 62.725,58
- Valor globaloficial
- R$ 62.725,58
- Assinaturaoficial
- 22/08/2025
- Publicaçãooficial
- 26/08/2025
- Vigênciaoficial
- 22/08/2025 a 22/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO / OPERAÇÃO - PEDÁGIO | 1 | R$ 62.725,58 | R$ 62.725,58 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.867,38
- A liquidarcalculado
- R$ 13.044,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.822,93
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000189 · 12/05/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.987,46 · a liquidar R$ 2.462,89 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 524,57
- 2026NE000202 · 18/06/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 13.879,92 · a liquidar R$ 10.581,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.298,36
Faturas
- 290778 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.116,83
- 285271 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.644,42
- 277786 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.336,53
- 277786 ACERTO · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.336,53
- 277786 ACERTO FIN · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.604,45
- 267628 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.346,85
- 260416 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.943,95
- 250080 · emitida 01/05/2026 · PagoR$ 2.993,13
- 242305 · emitida 01/04/2026 · PagoR$ 3.846,54
- 235173 · emitida 01/03/2026 · PagoR$ 2.201,82
- 226656 · emitida 01/02/2026 · PagoR$ 2.598,36
- 220555 · emitida 02/01/2026 · PagoR$ 685,91
- 211067 · emitida 01/12/2025 · PagoR$ 524,57
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000189 · 22/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50606.001142/2025-18
valor global após o termo: R$ 62.725,58 · vigência até 22/08/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 538155
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.