Contrato federal · Outros 00143/2024 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA O INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS BOM JESUS DA LAPA
IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA (CNPJ 53.180.690/0001-74) para: atender despesa com aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para o instituto federal baiano - campus bom jesus da lapa. Valor global contratado: R$ 3.054,15. Vigência de 19/11/2024 a 30/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA 151889
- Local da unidadeoficial
- BOM JESUS DA LAPA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903904
- Fornecedoroficial
- NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDACNPJ 53.180.690/0001-74
- Processooficial
- 23328.252496/2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.054,15
- Valor globaloficial
- R$ 3.054,15
- Assinaturaoficial
- 19/11/2024
- Vigênciaoficial
- 19/11/2024 a 30/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VASSOURA | 5 | R$ 6,99 | R$ 34,95 |
| SOLUÇÃO LIMPEZA | 15 | R$ 6,29 | R$ 94,35 |
| SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO | 100 | R$ 5,89 | R$ 589,00 |
| PALHA AÇO | 100 | R$ 2,05 | R$ 205,00 |
| SACO PLÁSTICO LIXO | 25 | R$ 8,49 | R$ 212,25 |
| SACO PLÁSTICO LIXO | 50 | R$ 19,00 | R$ 950,00 |
| ESPONJA LIMPEZA | 30 | R$ 0,95 | R$ 28,50 |
| ESPONJA LIMPEZA | 80 | R$ 1,89 | R$ 151,20 |
| PÁ COLETORA LIXO | 5 | R$ 6,98 | R$ 34,90 |
| SABÃO PÓ | 20 | R$ 1,89 | R$ 37,80 |
| DETERGENTE | 30 | R$ 13,89 | R$ 416,70 |
| SABONETE LÍQUIDO | 50 | R$ 5,99 | R$ 299,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.054,15
- A liquidarcalculado
- R$ 3.054,15
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000143 · 18/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.054,15 · a liquidar R$ 3.054,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 620 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.054,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00143/2024 · 19/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00143/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23328.252496/2024-93
valor global após o termo: R$ 3.054,15 · vigência até 30/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 538156
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.