Contrato federal · Empenho 2025NE000018 · Comprasnet Contratos
ATENDER PROC.23307.000767.2025-56 AQUISIÇÃO EM ATA SRP 91800/24-ALIMENTOS PRONTOS CAMPUS CUBATÃO - RECURSO PNAE 2025
IFSP - CAMPUS CUBATAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou PONTTO ONLINE COMERCIAL LTDA (CNPJ 08.808.811/0001-25) para: atender proc.23307.000767.2025-56 aquisição em ata srp 91800/24-alimentos prontos campus cubatão - recurso pnae 2025. Valor global contratado: R$ 39.440,00. Vigência de 14/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CUBATAO 158332
- Local da unidadeoficial
- CUBATÃO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3513504
- Fornecedoroficial
- PONTTO ONLINE COMERCIAL LTDACNPJ 08.808.811/0001-25
- Processooficial
- 23307.000767.2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91800/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 39.440,00
- Valor globaloficial
- R$ 39.440,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/04/2025
- Vigênciaoficial
- 14/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARRA NUTRICIONALBARRA NUTRICIONAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE FLOCOS DE CEREAIS, INGREDIENTES ADICIONAIS FRUTAS SECAS E CHOCOLATE | 10.000 | R$ 1,72 | R$ 17.200,00 |
| BISCOITOBISCOITO, SABOR SALGADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTEGRAL E SEM RECHEIO, TIPO CREAM CRACKER | 8.000 | R$ 0,24 | R$ 1.920,00 |
| LEITE SOJALEITE SOJA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, SABOR UVA, USO ORAL | 2.000 | R$ 2,66 | R$ 5.320,00 |
| ACHOCOLATADOACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR TRADICIONAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 06 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS | 15.000 | R$ 1,00 | R$ 15.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.440,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 39.440,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000018 · 14/04/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 39.440,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39.440,00
Faturas
- 44601 · emitida 08/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26,16
- 44545 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.893,84
- 44539 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.000,00
- 44517 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.200,00
- 44518 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.320,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000018 · 14/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23307.000767.2025-56
valor global após o termo: R$ 39.440,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 538189
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.