Contrato federal · Contrato 00049/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO DE COBERTURAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou ANA PATRICIA VIEIRA COSTA (CNPJ 19.791.538/0001-90) para: o objeto do presente instrumento é aquisição de coberturas, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 51.768,00. Vigência de 13/05/2025 a 12/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS 155017
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- ANA PATRICIA VIEIRA COSTACNPJ 19.791.538/0001-90
- Processooficial
- 23530.003510/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 51.768,00
- Valor globaloficial
- R$ 51.768,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2025
- Publicaçãooficial
- 14/05/2025
- Vigênciaoficial
- 13/05/2025 a 12/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CURATIVO / COBERTURA | 3.000 | R$ 4,05 | R$ 12.150,00 |
| CURATIVO / COBERTURA | 500 | R$ 45,00 | R$ 22.500,00 |
| CURATIVOS | 540 | R$ 31,70 | R$ 17.118,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 52.125,50
- A liquidarcalculado
- R$ 357,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 51.768,00
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000486 · 29/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 357,50 · a liquidar R$ 357,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000772 · 30/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.865,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.865,00
- 2025NE000770 · 30/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000771 · 30/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001159 · 19/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.903,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.903,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 538205
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.