Contrato federal · Empenho 2025NE000097 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO POLICIAL E OUTROS CURSOS NO ÂMBITO DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (CAIXAS E GARRA…
UNIVERSIDADE DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS LTDA (CNPJ 09.630.087/0001-55) para: aquisição de material de consumo para a realização do curso de formação policial e outros cursos no âmbito da universidade corporativa da polícia rodoviária federal (caixas e garrafas térmicas). Valor global contratado: R$ 2.283,40. Vigência de 09/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 200229
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS LTDACNPJ 09.630.087/0001-55
- Processooficial
- 08812.001848/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.283,40
- Valor globaloficial
- R$ 2.283,40
- Assinaturaoficial
- 09/05/2025
- Vigênciaoficial
- 09/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL PLÁSTICO REVESTIDO COM FIBRA, CAPACIDADE 10 L, FORMATO CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TORNEIRA | 3 | R$ 401,80 | R$ 1.205,40 |
| CAIXA TÉRMICACAIXA TÉRMICA, MATERIAL POLIESTIRENO EXPANDIDO, CAPACIDADE 21 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇA E TAMPA, COR BRANCA | 11 | R$ 98,00 | R$ 1.078,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.283,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.283,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000097 · 08/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.283,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.283,40
Faturas
- 4365 · emitida 22/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.283,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000097 · 09/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08812.001848/2025-70
valor global após o termo: R$ 2.283,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 538210
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.