Contrato federal · Contrato 00051/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO DE COBERTURAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou CENUT - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA (CNPJ 05.893.097/0001-22) para: o objeto do presente instrumento é aquisição de coberturas, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 70.779,00. Vigência de 13/05/2025 a 12/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS 155017
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- CENUT - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDACNPJ 05.893.097/0001-22
- Processooficial
- 23530.003510/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 70.779,00
- Valor globaloficial
- R$ 70.779,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2025
- Publicaçãooficial
- 14/05/2025
- Vigênciaoficial
- 13/05/2025 a 12/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CURATIVO / COBERTURA | 200 | R$ 55,41 | R$ 11.082,00 |
| CURATIVO / COBERTURA | 20 | R$ 31,35 | R$ 627,00 |
| CURATIVO / COBERTURA | 10 | R$ 90,00 | R$ 900,00 |
| CURATIVO / COBERTURA | 3.000 | R$ 19,39 | R$ 58.170,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 70.465,50
- A liquidarcalculado
- R$ 25.537,75
- Liquidadocalculado
- −R$ 161,14
- Pagocalculado
- R$ 45.089,83
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000774 · 30/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.767,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.767,25
- 2025NE001315 · 30/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.160,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.296,39 · pago R$ 20.864,11
- 2026NE000041 · 19/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.537,75 · a liquidar R$ 25.537,75 · liquidado −R$ 1.457,53 · pago R$ 1.458,47
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 538220
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 18:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.