Contrato federal · Empenho 2025NE000185 · Comprasnet Contratos
64662.001438/2025-61 FINALIDADE ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS FLAMULAS E INSIGNIAS PARA O 1ºRCC - CFE DFD 413/2025/ALMOX/1ºRCC DE 31MAR25- 2025NC400900 DE21MAR25- DISP…
1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE (COMANDO DO EXERCITO) contratou KR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 55.416.530/0001-07) para: 64662.001438/2025-61 finalidade atender despesa com aquisição de bandeiras flamulas e insignias para o 1ºrcc - cfe dfd 413/2025/almox/1ºrcc de 31mar25- 2025nc400900 de21mar25- dispensa eletronica 90003/2025 da uasg 16026…. Valor global contratado: R$ 2.397,00. Vigência de 31/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE 160262
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- KR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 55.416.530/0001-07
- Processooficial
- 64662.001438/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.397,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.397,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/03/2025
- Vigênciaoficial
- 31/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEIRA INSTITUCIONALBANDEIRA INSTITUCIONAL, MATERIAL POLIÉSTER, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLÂMULA PARA FUZIL, REPRESENTAÇÃO COMANDO MILITAR | 300 | R$ 7,99 | R$ 2.397,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.996,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.996,25
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000185 · 31/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.397,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.397,00
- 2025NE000334 · 13/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 599,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 599,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000185 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000185 · 31/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64662.001438/2025-61
valor global após o termo: R$ 2.397,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 538224
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.