Contrato federal · Contrato 00054/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO DE COBERTURAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA (CNPJ 40.011.952/0001-25) para: o objeto do presente instrumento é o fornecimento de aquisição de coberturas, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 71.832,00. Vigência de 13/05/2025 a 12/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS 155017
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA VL FARM LTDACNPJ 40.011.952/0001-25
- Processooficial
- 23530.003510/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 71.832,00
- Valor globaloficial
- R$ 71.832,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2025
- Publicaçãooficial
- 14/05/2025
- Vigênciaoficial
- 13/05/2025 a 12/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CURATIVO / COBERTURA | 800 | R$ 52,00 | R$ 41.600,00 |
| CURATIVO / COBERTURA | 800 | R$ 37,79 | R$ 30.232,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.495,00
- A liquidarcalculado
- R$ 26.937,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.558,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000775 · 30/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.558,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.558,00
- 2025NE001158 · 19/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.937,00 · a liquidar R$ 26.937,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 538253
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.