Contrato federal · Empenho 2025NE000060 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM RENOVAÇÃO DA VALIDADE TÉCNICA DO SOFFWARE ASC TIME TABLES PARA O CAMPUS DE CASCAVEL,UASG 158009, SINDEC 205/2025 - LENI S SILVA DE LUCENA ME, PROC.SEI 234…
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou LENI S SILVA DE LUCENA (CNPJ 21.142.448/0001-10) para: para atender despesas com renovação da validade técnica do soffware asc time tables para o campus de cascavel,uasg 158009, sindec 205/2025 - leni s silva de lucena me, proc.sei 23411.008160/2025-27.. Valor global contratado: R$ 1.500,00. Vigência de 09/05/2025 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/ REITORIA 158009
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- LENI S SILVA DE LUCENACNPJ 21.142.448/0001-10
- Processooficial
- 23411.008160/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00205/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/05/2025
- Vigênciaoficial
- 09/05/2025 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARERENOVAÇÃO DA VALIDADE TÉCNICA DO SOFTWARE ASC TIMETABLES - VALIDADE 3 ANOS | 1 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000060 · 09/05/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.500,00
Faturas
- 137 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000060 · 09/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.008160/2025-27
valor global após o termo: R$ 1.500,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 538264
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.