Contrato federal · Empenho 2024NE000014 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou DISTRIBUIDORA ESPIRITO SANTO LTDA (CNPJ 44.429.540/0001-60) para: apropriação de despesa com materiais de consumo.. Valor global contratado: R$ 10.918,00. Vigência de 15/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE 158425
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA ESPIRITO SANTO LTDACNPJ 44.429.540/0001-60
- Processooficial
- 23149.003266/2023-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.918,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.918,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/02/2024
- Publicaçãooficial
- 15/02/2024
- Vigênciaoficial
- 15/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO PEIXERAÇÃO PEIXE, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO DE LARVAS E PÓS-LARVAS, DOSAGEM COMPONENTES PROTEÍNA BRUTA MÍNIMO 45%, EXTRATO ETÉREO 8%, APRESENTAÇÃO FARELADA | 100 | R$ 85,90 | R$ 8.590,00 |
| RAÇÃO PEIXERAÇÃO PEIXE, INGREDIENTES PROTEÍNA BRUTA, APLICAÇÃO FASE CRESCIMENTO/ TERMINAÇÃO, DOSAGEM COMPONENTES PROTEÍNA BRUTA-MIN.28%, APRESENTAÇÃO EXTRUSADA | 2 | R$ 219,00 | R$ 438,00 |
| RAÇÃO PEIXERAÇÃO PEIXE, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO DE LARVAS E PÓS-LARVAS, DOSAGEM COMPONENTES PROTEÍNA BRUTA MÍNIMO 45%, EXTRATO ETÉREO 8%, APRESENTAÇÃO FARELADA | 10 | R$ 189,00 | R$ 1.890,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.918,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.918,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000014 · 15/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.918,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.918,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000014 · 15/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23149.003266/2023-20
valor global após o termo: R$ 10.918,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 538265
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 06:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.