Contrato federal · Empenho 2025NE001138 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, OF. 19861/19813-2025, PREGÃO 90044/2024, ATA 343/2024. PROCESSO 25028.000109/2025-26.
FUNDACAO OSWALDO CRUZ contratou PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA (CNPJ 00.398.022/0002-32) para: aquisição de material de laboratório, of. 19861/19813-2025, pregão 90044/2024, ata 343/2024. processo 25028.000109/2025-26.. Valor global contratado: R$ 31.814,40. Vigência de 12/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ 254420
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDACNPJ 00.398.022/0002-32
- Processooficial
- 25028000109202526
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.814,40
- Valor globaloficial
- R$ 31.814,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2025
- Vigênciaoficial
- 12/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO LABORATÓRIOFILTRO LABORATÓRIO, TIPO P/ ULTRACENTRIFUGAÇÃO, MATERIAL CELULOSE REGENERADA, POROSIDADE ATÉ 3 KDA, DIMENSÕES CERCA DE 500 MCL, EMBALAGEM EM MICROTUBO | 192 | R$ 22,00 | R$ 4.224,00 |
| FILTRO LABORATÓRIOFILTRO LABORATÓRIO, TIPO P/ ULTRACENTRIFUGAÇÃO, MATERIAL CELULOSE REGENERADA, POROSIDADE ATÉ 30 KDA, EMBALAGEM EM MICROTUBO | 192 | R$ 21,20 | R$ 4.070,40 |
| SISTEMA FILTRAÇÃOSISTEMA FILTRAÇÃO, TIPO À VÁCUO, MATERIAL EM PLÁSTICO, COMPOSIÇÃO COM FUNIL, FRASCO COLETA, COMPONENTES ADICIONAIS COM FILTRO 0,22 µM (PES), CAPACIDADE 500 ML, ESTERILIDADE ESTÉRIL | 500 | R$ 47,04 | R$ 23.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.814,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 31.814,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001138 · 12/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.814,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.814,40
Faturas
- 234334 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.148,48
- 234335 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.665,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001138 · 12/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001138 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25028000109202526
valor global após o termo: R$ 31.814,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 538290
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.