Contrato federal · Empenho 2025NE001139 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, OF. 19852/25, PREGÃO 90044/2024, ATA 341/2024. PROCESSO 25028.000108/2025-81.
FUNDACAO OSWALDO CRUZ contratou MERCK S/A (CNPJ 33.069.212/0008-50) para: aquisição de material de laboratório, of. 19852/25, pregão 90044/2024, ata 341/2024. processo 25028.000108/2025-81.. Valor global contratado: R$ 6.994,00. Vigência de 12/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ 254420
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MERCK S/ACNPJ 33.069.212/0008-50
- Processooficial
- 25028000108202581
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.994,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.994,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2025
- Vigênciaoficial
- 12/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SISTEMA FILTRAÇÃOSISTEMA FILTRAÇÃO, TIPO À VÁCUO, MATERIAL EM PLÁSTICO, COMPOSIÇÃO COM FUNIL, FRASCO COLETA, COMPONENTES ADICIONAIS COM FILTRO 0,22 µM (ÉSTERES CELULOSE), CAPACIDADE 1000 ML, ESTERILIDADE ESTÉRIL | 70 | R$ 76,00 | R$ 5.320,00 |
| MEMBRANA LABORATÓRIOMEMBRANA LABORATÓRIO, TIPO FILTRAÇÃO, MATERIAL ÉSTERES DE CELULOSE, FORMATO REDONDA, POROSIDADE 0,22 µM, DIMENSÕES CERCA DE 150 MM | 100 | R$ 16,74 | R$ 1.674,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.993,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.993,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001139 · 12/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.993,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.993,95
Faturas
- 1233883 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.319,96
- 1233657 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.673,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001139 · 12/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25028000108202581
valor global após o termo: R$ 6.994,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 538291
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 22:44
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 11:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.