Contrato federal · Empenho 2023NE000074 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO CAMPUS ITACOATIARA.
IFAM - CAMPUS ITACOATIARA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou M J AGUIAR HIPOLITO FILHO (CNPJ 21.586.265/0001-93) para: aquisição de produtos para alimentação escolar do campus itacoatiara.. Valor global contratado: R$ 18.780,30. Vigência de 12/12/2023 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS ITACOATIARA 155389
- Local da unidadeoficial
- ITACOATIARA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301902
- Fornecedoroficial
- M J AGUIAR HIPOLITO FILHOCNPJ 21.586.265/0001-93
- Processooficial
- 23443.004907/2023-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.780,30
- Valor globaloficial
- R$ 18.780,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2023
- Publicaçãooficial
- 12/12/2023
- Vigênciaoficial
- 12/12/2023 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERDURA IN NATURA | 210 | R$ 5,30 | R$ 1.113,00 |
| OVO | 168 | R$ 21,00 | R$ 3.528,00 |
| LEGUME IN NATURA | 210 | R$ 9,40 | R$ 1.974,00 |
| LEGUME IN NATURA | 420 | R$ 8,00 | R$ 3.360,00 |
| LEGUME IN NATURA | 420 | R$ 4,95 | R$ 2.079,00 |
| LEGUME IN NATURA | 420 | R$ 9,60 | R$ 4.032,00 |
| CONDIMENTO | 147 | R$ 2,90 | R$ 426,30 |
| LEGUME IN NATURA | 420 | R$ 5,40 | R$ 2.268,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.780,30
- A liquidarcalculado
- R$ 18.780,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000074 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.780,30 · a liquidar R$ 18.780,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.005.152 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 440,00
- 000.005.101 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 704,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000074 · 12/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.004907/2023-39
valor global após o termo: R$ 18.780,30 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 538303
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 03:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.