Contrato federal · Empenho 2025NE000041 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O IFCE CAMPUS IGUATU- CONFORME DISPENSA: 90005/2025(158320)-CONTATO FORNECEDOR:(85) 98902-7976.PROCESSO SEI23266.000567/20…
CAMPUS IGUATU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou K. N. B. DA SILVA (CNPJ 55.692.400/0001-05) para: empenho referente a aquisição de material de limpeza para o ifce campus iguatu- conforme dispensa: 90005/2025(158320)-contato fornecedor:(85) 98902-7976.processo sei23266.000567/2025-27.. Valor global contratado: R$ 2.442,00. Vigência de 18/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS IGUATU/IFCE 158320
- Local da unidadeoficial
- IGUATU/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2305506
- Fornecedoroficial
- K. N. B. DA SILVACNPJ 55.692.400/0001-05
- Processooficial
- 23266.000567/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.442,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.442,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2025
- Vigênciaoficial
- 18/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINFETANTEDESINFETANTE, PRINCÍPIO ATIVO FORMALDEÍDO + CLORETO LAURIL DIMETIL BENZILAMÔNI O, TEOR ATIVO 1% + 0,2%, FORMA FÍSICA EM SPRAY, CARACTERÍSTICA ADICIONALCOM AROMA | 740 | R$ 3,30 | R$ 2.442,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.442,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.442,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000041 · 18/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.442,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.442,00
Faturas
- 34 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.442,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000041 · 18/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23266.000567/2025-27
valor global após o termo: R$ 2.442,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 538325
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 18:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.