Contrato federal · Empenho 2024NE001374 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90002/2024. UASG 158.319- INST.FED.DO CEARA/CAMPUS MARACANAU. DESPACHO NO 81/AIDEF 6/AIDEF/EMCFA-MD DESPACHO NO 5476/GEOFI/DEADI/SEORI/SG-MD PROCESSO NO 60230.000424/2024-78
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA. (CNPJ 04.238.297/0004-21) para: pregão 90002/2024. uasg 158.319- inst.fed.do ceara/campus maracanau. despacho no 81/aidef 6/aidef/emcfa-md despacho no 5476/geofi/deadi/seori/sg-md processo no 60230.000424/2024-78. Valor global contratado: R$ 52.000,00. Vigência de 13/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.CNPJ 04.238.297/0004-21
- Processooficial
- 60230.000424/2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 52.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 52.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOUSA INTERATIVALOUSA INTERATIVA, TAMANHO TELA 75 POL, TENSÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUAS CANETAS E CONTROLE REMOTO SEM FIO, TIPO TELA TOUCH SCREEN, SOFTWARE WINDOWS E ANDROID | 1 | R$ 52.000,00 | R$ 52.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 52.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 52.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001374 · 13/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 52.000,00 · a liquidar R$ 52.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6810 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 52.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001374 · 13/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001374 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60230.000424/2024-78
valor global após o termo: R$ 52.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 538392
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.