Contrato federal · Empenho 2025NE000149 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SEIS BANDEIRAS OFICIAIS (DO BRASIL, DO ESTADO DE MINAS GERAIS E DO DNIT) PARA USO DESTA SUPERINTENDÊNCIA
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou WGIL COMERCIO E CONFECCOES DE BANDEIRAS LTDA (CNPJ 29.308.128/0001-07) para: contratação de empresa especializada no fornecimento de seis bandeiras oficiais (do brasil, do estado de minas gerais e do dnit) para uso desta superintendência. Valor global contratado: R$ 1.670,04. Vigência de 07/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0024-05
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT 393031
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- WGIL COMERCIO E CONFECCOES DE BANDEIRAS LTDACNPJ 29.308.128/0001-07
- Processooficial
- 50606.001613/2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00272/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.670,04
- Valor globaloficial
- R$ 1.670,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/04/2025
- Publicaçãooficial
- 07/04/2025
- Vigênciaoficial
- 07/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEIRA EM GERALCOMPRIMENTO: 160, COR: DE ACORDO PROJETO, DESENHO: DE ACORDO PROJETO, LARGURA: 112, MATERIAL: POLIÉSTER | 6 | R$ 278,34 | R$ 1.670,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.670,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.670,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000149 · 07/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.670,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.670,00
Faturas
- 4410 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.670,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000149 · 07/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50606.001613/2025-80
valor global após o termo: R$ 1.670,04 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 538435
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.