Contrato federal · Empenho 2024NE000153 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA FAZENDA ESCOLA DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. PE 90401/2024 SRP
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou NOROESTE AGRONEGOCIOS LTDA (CNPJ 53.690.629/0001-77) para: aquisição de rações para fazenda escola do ifsuldeminas - campus inconfidentes. pe 90401/2024 srp. Valor global contratado: R$ 2.700,00. Vigência de 27/06/2024 a 27/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- NOROESTE AGRONEGOCIOS LTDACNPJ 53.690.629/0001-77
- Processooficial
- 23344.000881/2024-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90401/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II e LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.700,00
- Assinaturaoficial
- 27/06/2024
- Vigênciaoficial
- 27/06/2024 a 27/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMAL PELETIZADARAÇÃO ANIMAL PELETIZADA, DOSAGEM UMIDADE MÁXIMA 13%, PROTEÍNA BRUTA MÍNIMO 18%, E X, APLICAÇÃO SUÍNO 12 A 25 KG | 30 | R$ 90,00 | R$ 2.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 39,60
- Pagocalculado
- R$ 15.260,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000153 · 27/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.000,00 · a liquidar R$ 2.700,00 · liquidado R$ 39,60 · pago R$ 15.260,40
Faturas
- 206 · emitida 12/04/2025 · Aguardando SIAFIR$ 2.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000153 · 27/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.000881/2024-59
valor global após o termo: R$ 2.700,00 · vigência até 27/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 538449
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.