Contrato federal · Empenho 2025NE000050 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATEG. DO NORDESTE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 12.811.487/0001-71) para: aquisição de materiais de limpeza e conservação. Valor global contratado: R$ 880,35. Vigência de 27/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATEG. DO NORDESTE 240137
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 12.811.487/0001-71
- Processooficial
- 01202.000632/2024-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 880,35
- Valor globaloficial
- R$ 880,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/03/2025
- Vigênciaoficial
- 27/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISPENSER PROTETOR ASSENTO SANITÁRIODISPENSER PROTETOR ASSENTO SANITÁRIO, MATERIAL PLÁSTICO ABS, CAPACIDADE 40 FL, TIPO DE PAREDE, COR BRANCA, TAMANHO 16 X 23 X 3 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABERTURA FRONTAL, SUPORTE APARAFUSADO | 15 | R$ 26,66 | R$ 399,90 |
| DISPENSER HIGIENIZADORDISPENSER HIGIENIZADOR, MATERIAL PLÁSTICO ABS, CAPACIDADE 800 ML, TIPO FIXAÇÃO PAREDE, COR BRANCA, APLICAÇÃO MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR FRONTAL PARA ÁLCOOL GEL OU SABONETE LÍQUIDO | 10 | R$ 32,03 | R$ 320,30 |
| DISPENSER PAPEL TOALHADISPENSER PAPEL TOALHA, MATERIAL PLÁSTICO ABS, TIPO INTERFOLHA, COR BRANCA E CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHA 3 DOBRAS: 23X27 CM E 2 DOBRAS: 23X23 C M, DIMENSÕES 32 X 26,70 X 12,80 CM | 5 | R$ 32,03 | R$ 160,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 880,35
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 880,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000050 · 27/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 880,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 880,35
Faturas
- 39.3161 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 880,35
- 39.316 · emitida 13/05/2025 · Aguardando SIAFIR$ 880,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000050 · 27/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01202.000632/2024-45
valor global após o termo: R$ 880,35 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 538495
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 15:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.