Contrato federal · Empenho 2025NE000066 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BOTAS DE SEGURANÇA (EPI), VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE TRABALHADORES EXPOSTOS A RISCOS OCUPACIONAIS
CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATEG. DO NORDESTE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou FENIX COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA (CNPJ 48.843.300/0001-69) para: aquisição de botas de segurança (epi), visando garantir a proteção individual de trabalhadores expostos a riscos ocupacionais. Valor global contratado: R$ 1.196,90. Vigência de 22/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATEG. DO NORDESTE 240137
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- FENIX COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDACNPJ 48.843.300/0001-69
- Processooficial
- 01202.000169/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.196,90
- Valor globaloficial
- R$ 1.196,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/04/2025
- Vigênciaoficial
- 22/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTA SEGURANÇABOTA SEGURANÇA, MATERIAL COURO HIDROFUGADO, MATERIAL SOLA PU/BORRACHA, CORPRETA, TAMANHO 40, TIPO USO SERVIÇOS GERAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISBIDENSIDADE | 10 | R$ 119,69 | R$ 1.196,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.196,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.196,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000066 · 22/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.196,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.196,90
Faturas
- 000.174 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.196,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000066 · 22/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01202.000169/2025-12
valor global após o termo: R$ 1.196,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 538497
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 05:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.